為完善輔料倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、出庫(kù)管理等方面工作,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的物料需求,加強(qiáng)庫(kù)存控制,規(guī)范倉(cāng)管業(yè)務(wù)流程，特制訂《輔料倉(cāng)庫(kù)管理流程》。
一、 輔料入庫(kù)
1. 每月根據(jù)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有庫(kù)存，一一核對(duì)生產(chǎn)廠及后勤各部門審批的物資采購(gòu)計(jì)劃表，倉(cāng)庫(kù)有庫(kù)存的輔料在審批表中標(biāo)示出現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量，通知供應(yīng)業(yè)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際用量進(jìn)行采購(gòu)，這樣避免了倉(cāng)庫(kù)輔料的積壓，節(jié)約了流動(dòng)資金。
2. 供應(yīng)商送貨時(shí)保管員依據(jù)采購(gòu)訂單收貨。
3. 接訂單后由保管員帶領(lǐng)送貨車輛到磅房過(guò)磅，待卸完后保管員協(xié)同去磅房回皮。
4. 不需要化驗(yàn)只需要檢斤的輔料，（包裝物、封包線）如數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與訂單相符，外觀質(zhì)量合格，價(jià)格與招標(biāo)價(jià)格相符，可以辦理入庫(kù)手續(xù)。
5. 需要化驗(yàn)的輔料，收貨后暫存于倉(cāng)庫(kù)，填寫初驗(yàn)單，并在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中填寫檢斤通知單，通知化驗(yàn)室進(jìn)行取樣驗(yàn)收，待驗(yàn)收單合格下發(fā)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
5．檢驗(yàn)不合格的輔料，應(yīng)存放于倉(cāng)庫(kù)不合格區(qū)，根據(jù)相關(guān)的情況做相應(yīng)的處理。
6．嚴(yán)禁無(wú)物入庫(kù)。
二、入庫(kù)后的管理
1、入庫(kù)后的輔料根據(jù)類別存放于倉(cāng)庫(kù)劃分好的庫(kù)位。
2、用標(biāo)識(shí)卡對(duì)輔料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容：名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單位。
3、定期對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行排查，對(duì)于特殊要求的輔料，確保在儲(chǔ)存期間的合格率達(dá)到100%。
4、每天上班后，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所存輔料進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)。
5、保持倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生及倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存安全。
三、出庫(kù)
1、保管員依據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)單發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)嚴(yán)格核對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)單的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)。
2、發(fā)貨時(shí)必須做到先進(jìn)先出的制度，防止人為的積壓。
3、輔料發(fā)出后辦理出庫(kù)單，領(lǐng)料人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。
四、賬目
1、辦理出入庫(kù)單據(jù)時(shí)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
2、每天完成實(shí)物與盤點(diǎn)對(duì)賬工作。
3、每月月底做出出庫(kù)匯總及盤點(diǎn)。
4、高標(biāo)準(zhǔn)的完成各項(xiàng)認(rèn)證工作。